如何解决财务报销中的误报、多报、超标报销费用问题？

展开全部 这种尴尬的问题时常会出现在采用传统模式差旅管理的公司中，传统模式的差旅管理的缺点在于1，成本高；2，预订麻烦；3，对账繁琐；4，管理不透明……因此，越来越多的公司会选择将差旅管理这一块外包给像携程商旅这样的专业差旅管理服务公司进行管控，因为差旅管理服务公司具有专业的差旅管理系统和服务，系统含括了制定差旅计划、差旅预订、差旅审批、对账报销、差旅行为分析……其优点在于1，合规透明；2，预订便捷；3，节省成本；4，授信月结；5服务专业贴心……...

出差顺道旅游,不报销费用,违反规定吗

公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。

工作人员出差按下列标准执行：1、职工出差前须先填写外出单，确定工作事项路线出差天数，经经理同意后。

职工 外出需根据实际情况填写出差日志，回公司后填写出差总结。

2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。

如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。

回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。

市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。

3、住宿费（含餐费补助）凭住宿发票在下列标准内报销。

伙食标准： 30元/天，人 住宿标准：120元 4、餐费补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元；有发生业务招待费用的，不能再申请餐费补助。

5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。

6、员工出差因需要发生招待费用，需购买礼品的，应事先征求公司经理同意，待回公司后由经理签字报销。

7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。

8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外），车票必须写明出发的地点、时间、目的地。

10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应附带出差日志和出差总结，写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。

你再根据公司情况修改一下吧，希望能帮到你

差旅费报销补助标准我公司业务人员经常出差,对出差人员的住宿补...

？？？Υ？]有限制（只要是出差正常的住宿.飞？C票.？票都可以？箐N.伙食？箐N也要有发票，不然，你？？可以把补贴放入工资中补贴，可以不用发票，如果工资超过1600元，照章交？？人所得？就可以了.补贴的金额是公司自已？的.（公？？T有公？？T的出差办法，但是金额比较低的.

差旅管理的如何制定完善的差旅制度

企业差旅政策的制定必须体现出公司差旅费用支出的具体原则，涉及到旅行安排、付款方式、差旅开销及支出的处理程序等。

在差旅政策中应有以下条款：员工出差的审批、出差员工的职责、旅行指南、交通工具的选择、机票和酒店预订系统选择、住宿标准、员工安全及保险条款、同行家属费用条款、信用卡和现金使用条款、出差餐饮条款、电话费及出租车费条款、报销程序条款、可以选用的差旅行程预订系统、协议酒店名单、协议航空公司名单等，差旅政策条款应尽量细化以方便嵌入差旅预订系统，从而保证良好的执行效果。

1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上；2.差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡；3.差旅政策的制定应体现企业文化；4.在差旅政策的制定上要细致入微；5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。

1.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策；2.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责；3.选择适合企业的差旅管理公司；4.制定信用卡计划；5.选择自助式差旅管理模式；6.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。

出差省府汽车费报销标准是多少公司一员工出差,之前说是拼的,一百...

企业行政管理工作多年的经验，来说一下差旅管理方面的一点心得。

好用的差旅管理系统需要考虑两方面的因素，一是从使用场景出发，需要哪些功能；二是从系统的使用者出发，带来哪些便捷和效率提高。

先从场景来说功能：差旅服务方面，整合各大差旅供应商，比如携程商旅\滴滴等，实现统一的机票酒店预订、退改签服务，统一对公结算，账期月结，发票核对等，方便财务做账和审计需要；差旅行程和费用管控方面，能根据差旅标准实现硬性或柔性费用管控，比如根据公司架构对不同层级员工限定差旅标准和可选范围；签到打卡，私车公用等等再从使用者方面来说，主要是企业主，报销人，审批领导，会计出纳这几方面，企业主：通过流程效率提升/费用合规管控/差旅费用降低，带来成本的降低（包括差旅费的直接降低和管理成本的降低），系统的数据报表，差旅行程的细节掌控，数据分析和决策支持；报销人：不需要垫资；报销流程透明审批快；手机app也可以随时随地处理报销；少填单据和贴发票；审批领导：随时随地可以审批；信息全面方便决策；管理制度可以落地；细节掌控避免超标不合规现象；支持数据分析和报告；会计出纳：单据自动生成避免手工制单；合规性高，方便审计，避免翻历史单据；发票合规；审核量少；我们公司因业务需要，虽然规模不是很大，但差旅费用规模较高，使用过几种差旅管理系统，从以前用的OA，到现在SaaS软件，目前感觉全程费控还不错，你可以了解一下。

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基本医疗保险的报销比例、要求、缴纳的费用,比商业保险差很多,...

医疗保险是指个人利用各种保险工具搭建自身的医疗保障体系，个人医疗保险包括社会医疗保险和商业医疗保险。

城镇职工基本医疗保险和商业医疗保险根据缴费情况，就医院待遇情况，保险报销标准的不同有着根本的区别。

1.职工参加的基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。

而商业保险则由投保人单方面缴纳。

2.根据劳动保障部等部门《关于印发城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理暂行办法的通知》（劳社部发[1999]14号）规定，参保人员应在选定的定点医疗机构就医，并可自主决定在定点医疗机构购药或持处方到定点零售药店购药。

除急诊和急救外，参保人员在非选定的定点医疗机构就医发生的费用，不得由基本医疗保险基金支付。

因此，职工如患急病确实来不及到选定的医院医治，自己到附近的医院诊治，持有医院急诊证明，其医药费用，可由基本医疗保险基金按规定支付。

而商业保险则按照双方保险合同约定的方式操作，需要个人先行支付，然后在医疗期结束以后再统一申报保险理赔。

3.社会医疗保险的优势在于按统一标准享受统一的医疗待遇。

同样的准入条件，收费标准相同，享受的待遇也相同，不存在高低差别。

员工门诊费用可从个人账户中扣除，扣完以后由员工自行付费。

员工住院费用按比例进行报销。

而商业保险则按照双方保险合同约定的报销项目和报销比例进行报销，而且一般还有规定的起报金额，超过这个标准以后再按照医保范围内的就医情况按保险合同约定比例进行报销。

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求一篇简段的：差旅费报销的出差补助制度？（字数不要太多,简单明...

第三章 差旅费标准第一条 差旅费标准按照附件《差旅报销标准表》执行。

第二条 出差期间住宿费一律凭住宿发票按不同级别在规定标准内实报实销，超出标准部分由个人自行承担。

第三条 为鼓励大家节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人应在出差单上特别说明，总经理签批后，将按不同级别发放无证住宿补贴（见附件《差旅报销标准表》）。

第四条 到异地参加各种会议，如由会务单位统一安排住宿， 本着节约差旅费开支的要求，出差人员应及时与会务单位联系，建议安排适合自己标准的住房。

对仍超过标准的，凭会务单位证明及会务单位开具的发票，经总经理签字确认后可实报实销。

第五条 伙食补助的细项规定（一） 伙食补助实行伙食补助包干使用制，出差期间的伙食补助标准按每人每天60 元执行。

（二） 出差期间伙食费另有部门总经理批示的可实报实销预算的，原则上在部门业务活动费中列支，并不再给予伙食补贴；出差期间伙食费另有部门领导批示的宴请预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴， 每人每次扣除20 元。

（三） 公务出差，出省累计超过30 天（含）、未出省累计超过15 天（含）的，整个期间的伙食补助按50% 计算（即30 元/ 人•天）执行。

（四） 对于省外出差一次出差地在两个地点以上，且每一地点的停留时间未超过30 天（不含）的；以及对于省内出差一次出差地在两个地点以上，且每一地点的停留时间未超过15 天（不含）的，均不受本条规定限制。

（五） 参加进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员（不含脱岗培训），学习期限在30 天（不含）之内的，伙食补助按每人每天20 元标准执行；学习期限超过30 天（含） 的部分，不再发放伙食补贴。

培训活动保障人员，出差期间的伙食补贴按正常标准执行。

如学习性活动出差的人员在交纳的培训费中已包括了伙食费，伙食补贴将不再发放。

（六） 夜间乘坐长途车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，按伙食费包干标准加发一天伙食补贴。

第六条 交通费用（一） 交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用（ 员工自驾车产生的油费等相关费用不在差旅费报销范围之内）。

（二） 出差需要乘坐飞机的人员，应尽量申购折扣机票，无特殊情况应选择经济舱，并事先以出差审批单的形式经公司领导审批同意后乘坐；需乘坐车、船等交通工具的，其交通费按附表规定的出差标准执行。

（三） 普通员工出差期间，出差所在地市内交通费按每人每天60 元包干使用，不再另报市内交通费。

交通费包干按出差日期计算，超过30 天（含）的省外出差及超过15 天（含）的省内出差，整个出差期间的市内交通费包干补贴减半发放。

省外一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30 天（不含）的；以及省内一次出差地点在两个（含）以上， 且每一地点停留时间未超过15 天（不含）的，均不受本条规定限制。

（四） 公司级领导，出差可凭票据实报销公交车、出租车等市内交通费用，不再实行交通费包干补贴。

（五） 参加进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员（不含脱岗培训），不再报销或发放市内交通费用（补贴）；不论级别高低，入学报到和毕业（结业）返回，均按普通员工标准只报销交通路途费。

培训活动保障人员，出差期间市内交通费用按正常标准执行。

（六） 公司级领导可据实报销市区至机场来回程出租车费用，部门级以下员工可凭票据实报销出差地市区至机场段一个来回程机场巴士或机场快轨费用。

（七） 普通员工乘坐火车，连续乘车时间超过六小时的，可购硬席卧铺票。

随公司级领导出差的人员可乘坐火车软卧、轮船二等舱。

（八） 员工借出差之便，书面请示并经部门领导批准就近回家探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（各种交通工具票价计算标准按其相应级别标准定）多开支部分由个人自理。

如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应据实报销。

不发给绕道和在家期间的出差住宿费、市内交通补贴、伙食补贴。

（九） 符合乘坐火车硬卧（软座）、软卧、飞机等条件，而乘坐费用低于火车硬卧（软座）、软卧、飞机等交通工具并能按时完成出差任务的，不再发放交通费节余部分补贴。

第七条 杂费 （一） 航空保险费根据机票和出差人本人的保险单实报实销。

（二） 因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20 元的标准予以报销。

（三） 公务需要发生的机场打包费用、退票费用，本人差旅报销时特别说明，经总经理签批证实后可实报实销。